采購(gòu)控制程序

發(fā)布日期：2018-11-01 12:29:15 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)

一、目的

對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的原輔材料等符合規(guī)定的質(zhì)量要求。

二、適用范圍

適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購(gòu)品的控制管理，包括直接用于產(chǎn)品的原材料及重要過(guò)程的輔助材料及外協(xié)產(chǎn)品的控制管理。

三、職責(zé)

3.1采購(gòu)部是物資采購(gòu)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)供方的選擇、供方檔案的建立及物資的采購(gòu)；

3.2品管部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物料、消毒用品采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn)；

3.3基建設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備、配件、五金采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn)；

3.4動(dòng)保中心負(fù)責(zé)動(dòng)物保健品（藥品、疫苗）采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn)；

3.5綜合辦負(fù)責(zé)勞保用品、辦公用品采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn)；

3.6倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的接收、儲(chǔ)存和發(fā)放工作。

四、內(nèi)容

采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，對(duì)采購(gòu)物資及相應(yīng)供方的進(jìn)行分類控制。

A類產(chǎn)品：對(duì)最終產(chǎn)品的主要性能有直接影響的原材料、配套物資；

B類產(chǎn)品：對(duì)生產(chǎn)加工質(zhì)量有直接影響的原材料、配套物資；

C類產(chǎn)品：對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)直接影響的原材料、配套物資。

提供A、B、C采購(gòu)物資的供方分別為A、B、C類供方。

4.1供方評(píng)定、選擇

4.1.1采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資的質(zhì)量特性，制定供方評(píng)定選擇及重新評(píng)定選擇的準(zhǔn)則，對(duì)供方評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)定期限作出明確規(guī)定并按規(guī)定進(jìn)行評(píng)定選擇。供方評(píng)定準(zhǔn)則應(yīng)包含以下內(nèi)容：企業(yè)規(guī)模、設(shè)備配備、生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、質(zhì)量保證能力、人力資源狀況、企業(yè)信譽(yù)、重新評(píng)價(jià)或選擇的準(zhǔn)則等。

4.1.2 采購(gòu)部根據(jù)物資類別對(duì)擬選供方采用適當(dāng)方式進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)證件并根據(jù)調(diào)查資料及有關(guān)證據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

a)對(duì)A類、B類供方，由采購(gòu)部發(fā)放《供方調(diào)查表》進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)由相關(guān)人員親自到供方企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，然后會(huì)同品管部、生產(chǎn)單位等所有相關(guān)部門(mén)，根據(jù)調(diào)查內(nèi)容及其以往的供貨質(zhì)量情況（首次除外），按照評(píng)定準(zhǔn)則要求進(jìn)行評(píng)審。

b)對(duì)C類供方，由采購(gòu)部發(fā)放企業(yè)調(diào)查表收集相關(guān)資料及證據(jù)后按制定的供方評(píng)定準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)定，必要時(shí)組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審；對(duì)于非首次供貨的供方，可根據(jù)以往的供貨績(jī)效進(jìn)行評(píng)定。

c)外協(xié)品的供方由營(yíng)銷部會(huì)同品管部、生產(chǎn)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定、驗(yàn)收。

d)對(duì)已經(jīng)通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)，可直接作為合格供方。

4.1.3經(jīng)選擇、評(píng)定合格的供方，由采購(gòu)部編制合格供方名單并建立檔案進(jìn)行控制管理。

a)編制的合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至所有相關(guān)部門(mén)或人員；

b)供方檔案應(yīng)包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證明及其他相關(guān)證件與供方的供貨質(zhì)量狀況等資料。

c)外協(xié)產(chǎn)品合格供方由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集其產(chǎn)品質(zhì)量保證的其他相關(guān)記錄。

經(jīng)評(píng)價(jià)不合格的供方不作為我單位合格供方，必要時(shí)采取措施監(jiān)督其整改，經(jīng)重新評(píng)價(jià)合格后作為合格供方。

4.1.4采購(gòu)部除按不超過(guò)一年的時(shí)間間隔對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)定外，應(yīng)隨時(shí)掌握供方質(zhì)量狀況并對(duì)合格供方進(jìn)行調(diào)整，確保合格供方具有持續(xù)提供滿足規(guī)定質(zhì)量要求的能力。

4.1.5對(duì)于提供農(nóng)副產(chǎn)品的供方，可不予評(píng)價(jià)，由采購(gòu)部做好貨源處的驗(yàn)證，并做好入廠后的進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

4.1.6供方的評(píng)定、選擇應(yīng)形成記錄并予以保存。

4.2產(chǎn)品采購(gòu)

4.2.1對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟練掌握產(chǎn)品采購(gòu)程序、采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)要求，經(jīng)考核合格后方可從事采購(gòu)工作。

4.2.2品管部根據(jù)生產(chǎn)需求，組織基建設(shè)備部、動(dòng)保中心、綜合辦等相關(guān)部門(mén)，制定物資采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由采購(gòu)部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。

4.2.3使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需求提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃要明確規(guī)定各類采購(gòu)物資的技術(shù)要求等有關(guān)資料，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；設(shè)備零部件、五金的采購(gòu)，應(yīng)由使用部門(mén)提報(bào)計(jì)劃經(jīng)基建設(shè)備部審核后，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購(gòu)。動(dòng)物保健品的采購(gòu)，應(yīng)由使用部門(mén)提報(bào)計(jì)劃經(jīng)動(dòng)保中心審核后，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購(gòu)。

注：為便于工作，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資的不同類別及業(yè)務(wù)劃分分類提報(bào)，如包裝類、飼料類、獸藥類、肉食類、五金、勞保、辦公用品等，維修計(jì)劃單獨(dú)提報(bào)。

采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包含品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求或驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨期限及物資類別或其他相關(guān)要求。

緊急采購(gòu)：對(duì)于急需物資和零用物資如按程序不能及時(shí)確定供方或在目前合格供方中不能采購(gòu)的可由申請(qǐng)部門(mén)提報(bào)臨時(shí)性計(jì)劃（急需應(yīng)注明“急”），經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。

采購(gòu)部在采購(gòu)實(shí)施前通知品管部加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)，并根據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度，對(duì)使用該批物資的產(chǎn)品進(jìn)行不同范圍的評(píng)審，必要時(shí)通知客戶。

緊急采購(gòu)結(jié)束，采購(gòu)部應(yīng)在三天內(nèi)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)該供方進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為產(chǎn)品評(píng)審的依據(jù)之一。

評(píng)估合格的供方可以納入合格供方管理。

4.2.4采購(gòu)人員根據(jù)提報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)備必要的采購(gòu)資料，確保能夠正確描述或表達(dá)采購(gòu)物資相關(guān)的采購(gòu)信息。

4.2.5采購(gòu)員完全理解采購(gòu)信息的基礎(chǔ)上，在綜合考慮價(jià)格、交貨期、質(zhì)量保證能力等

各種綜合因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)合格供方名單，選擇合適供方進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)了解供方的質(zhì)量控制程度，檢查和索要產(chǎn)品合格證件，提供產(chǎn)品合格的客觀證據(jù),必要時(shí)應(yīng)利用各種有利條件進(jìn)行議價(jià)。

4.2.6采購(gòu)人員建立物資采購(gòu)臺(tái)帳，及時(shí)、準(zhǔn)確的記錄、反映采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況等。

4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.3.1物資入廠后，檢驗(yàn)部門(mén)（品管部、基建設(shè)備部、動(dòng)保中心、綜合辦）應(yīng)按職責(zé)分工要求嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序和物資采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并出據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證報(bào)告》，正確反映采購(gòu)采購(gòu)物資的質(zhì)量狀況，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用；必要時(shí)，使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)應(yīng)參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；設(shè)備、配件、五金的檢驗(yàn)應(yīng)有基建設(shè)備部指定專門(mén)人員驗(yàn)證后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.3.2凡需在供方貨源處驗(yàn)證的產(chǎn)品，在采購(gòu)信息中要明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。

4.3.3當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客可在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，但任何由顧客進(jìn)行的驗(yàn)證，都不能免除供貨單位提供合格品的責(zé)任，也不能排除以后顧客的拒收。

4.3.4供方的供貨質(zhì)量應(yīng)記入供方檔案予以保持。

4.4采購(gòu)物資的接收、儲(chǔ)存和發(fā)放

4.4.1采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)并出據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證報(bào)告》后，倉(cāng)儲(chǔ)或使用部門(mén)根據(jù)檢驗(yàn)意見(jiàn)予以接收或使用。

4.4.2經(jīng)檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)物資由檢驗(yàn)部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)不合格品評(píng)審處置單》，按《不合格及改進(jìn)措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3讓步接收：如經(jīng)檢驗(yàn)物資不能或不能完全符合使用要求，但生產(chǎn)或訂單急需使用，采購(gòu)部門(mén)又不能重新采購(gòu)，需要讓步接收時(shí)，需經(jīng)品管、采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)部門(mén)評(píng)審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷售部門(mén)與客戶溝通，取得客戶認(rèn)可后，可以投入使用。

使用時(shí)必須按照追溯程序做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，確保該批物資生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠準(zhǔn)確追溯，并對(duì)產(chǎn)品的相關(guān)性能進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果在發(fā)貨前通知客戶，取得客戶認(rèn)可后發(fā)貨，發(fā)貨后要及時(shí)與客戶溝通該批產(chǎn)品的使用情況。

4.4.4采購(gòu)物資儲(chǔ)存由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按照倉(cāng)儲(chǔ)管理的規(guī)定或其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資儲(chǔ)存過(guò)程中必須符合規(guī)定的儲(chǔ)存條件且做好標(biāo)識(shí)，確保帳、卡、物相符。

4.4.5物資的收發(fā)必須履行倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定的審批手續(xù)且作到采購(gòu)物資先入先出，防止積壓損壞。物資的收發(fā)應(yīng)形成記錄予以保持。

4.5外協(xié)產(chǎn)品應(yīng)制定《外協(xié)產(chǎn)品管理規(guī)定》進(jìn)行控制，確保提供符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品。4.6生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量裝置的選型、采購(gòu)參照本規(guī)定執(zhí)行。

五、相關(guān)/支持性文件

5.1合格供方名單

5.2××物資采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

5.3倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

六、相關(guān)質(zhì)量記錄

供方調(diào)查表

供方評(píng)價(jià)表