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如何規(guī)劃內(nèi)部審核

放大字體 縮小字體 發(fā)布日期:2019-07-14 12:52:05 來源:互聯(lián)網(wǎng)

    內(nèi)部審核是第一方審核,目的有兩個: 

    1、為第二、三方審核做準(zhǔn)備。 

    2、保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 

    一般公司內(nèi)審會安排每年一次或兩次,并規(guī)定在必要時增加審核次數(shù),如公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化、產(chǎn)品發(fā)生變化、近期產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生大幅度下降、顧客投訴增加、組織內(nèi)程序運(yùn)轉(zhuǎn)無效等。 

    內(nèi)審前要進(jìn)行策劃安排,分為年度內(nèi)審計劃和現(xiàn)場內(nèi)審計劃,對追加的內(nèi)審要編寫追加內(nèi)審計劃。 

    在年度內(nèi)審計劃中要規(guī)定審核的時間、被審核的要素和部門,以便提醒相關(guān)部門進(jìn)行準(zhǔn)備。 

    在每次內(nèi)審前兩星期(時間公司自定)要制定現(xiàn)場審核計劃,規(guī)定出具體的審核目的、范圍、依據(jù)、審核時間、審核人員、審核組長、審核要素及部門、審核報告發(fā)布日期及范圍、審核的日程安排,要注意內(nèi)審人員必須經(jīng)過培訓(xùn),并且不能審核本部門工作,對被審核部門的業(yè)務(wù)還應(yīng)有所了解;審核組長應(yīng)比其他人員了解體系并具有組織能力,能夠協(xié)調(diào)審核人員和各部門的關(guān)系。在確定審核范圍時應(yīng)考慮到以往審核的結(jié)果、近期公司內(nèi)部發(fā)生問題較多之處及相關(guān)重點部門,一次內(nèi)審不一定要覆蓋所有要素,但一年中要保證所有要素都被審核到。 

    在審核前要準(zhǔn)備檢查表,編寫要點有: 

    1、要參照標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序文件; 

    2、要選擇典型的質(zhì)量問題; 

    3、抽樣應(yīng)有代表性; 

    4、時間要留有余地; 

    5、檢查表應(yīng)有可操作性; 

    6、按要求審核,應(yīng)包含涉及的部門,按部門審核,應(yīng)包含涉及的要求。

    以上為內(nèi)審前的規(guī)劃工作,下一步工作即為現(xiàn)場審核

 

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